Elinvoimalautakunta
Pöytäkirja 11.11.2025/Pykälä 40

Elinvoimalautakunta 11.11.2025 § 40  

143/02.02.00/2025  

Valmistelija Asumis- ja ympäristöjohtaja Tero Röntynen, tero.rontynen@vesanto.fi, 050 0573 720

Talousarvion laadintaan lähdetään 3,3 %:n kasvavalla toimintakatteella 2025 lukuihin verrattuna. Kustannuskehitystä kuvaava peruspalvelujen hintaindeksi on vuosina 2026-2029

 noin 3,3 % vuosittain.

Investointien kohdalla on mietittävä, onko investointi palvelutuotannolle välttämätön, parantaako se toiminnan tehokkuutta tai tuottavuutta, tai onko kyseessä kunnan elinvoimaa selvästi tukeva ja strategian mukainen investointi.

Muutos edelliseen vuoteen: (vertailuvuosi 2025)

Toimintatuotot 1 058 590 euroa, muutos 30 %

Toimintakulut - 1 429 780 euroa, muutos – 1 %

Toimintakate - 371 190 euroa, muutos – 660 %

Toimintakatteen muutos johtuu metsätulojen pienenemisestä ja hyvinvointialueelle vuokraamatta jäävien kiinteistöjen saamatta jääneistä vuokratuotoista. Hyvinvointialueelle vuokrattavien kiinteistöjen vuokratulot pienenevät. Vuokratulojen väheneminen kunnan omistamien teollisuuskiinteistöjen osalta.

Kunnan omistamien osakehuoneistojen tyhjillään oleminen.

Laskennallisten erien nousu on iso.

Vaikutusten ennakkoarviointi:

 ei

Esittelijä Asumis- ja ympäristöjohtaja Röntynen Tero

Päätösehdotus Elinvoimalautakunta keskusteli talousarviosta ja merkitsee tietoonsa saatetuksi.

Päätös Hyväksyttiin.